АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность структурных подразделений Предприятия и в организационно-управленческой

деятельности Предприятия

 

       Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» УОЗ г.Алматы (далее – Предприятие и ГП № 17).

       Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

-            пункт 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410 «О противодействии коррупции»,

-            приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»,

-            приказ директора Предприятия «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» № 08 от 19 марта 2026 года.

Уполномоченное лицо за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков – Семейская Н.А. – комплаенс-офицер.

Для выявление коррупционных рисков в следующих направлениях:

- при проведении государственных закупках Предприятия;

- при проведении лекарственного обеспечения;

- в организационно-управленческой деятельности подразделений Предприятия (СППиВА).

Для проведения ВАКР назначены лица, ответственные за   сбор и предоставление уполномоченному лицу за проведение ВАКР источников информации для проведения анализа:

Руководитель группы - Мелдебекова Ж.А. - заместитель директора по ЭВ и АХО;

Члены группы:

1) Тажибаева Ш.Ж. - заместитель директора по лечебной работе

2) Таскинбаева Б.К. – главный бухгалтер;

3) Филиномова Н.В. – юрист;

4) Абдибаева А.Е. – старший инспектор отдела кадров;-

5) Рахымбердиева С.К. – специалист по государственным закупкам;

6) Абильдаев Е.Т. - специалист по государственным закупкам;

7) Юсупова М. - руководитель АЛО;

8) Семейская Н.А. – комплаенс-офицер - секретарь группы.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за период с 3-4 кварталы 2025 года по 2 квартал 2026 года.

Срок проведения с 08 апреля по 30 апреля 2026 года.

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков руководствовались:

1. 1)Конституцией Республики Казахстан;
2. 2)Предпринимательским кодексом РК;
3. 3)Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
4. 4)АППК РК; КоАП РК; ГК РК; ТК РК;
5. 5)Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410 «О противодействии коррупции»;
6. 6)Законом РК «О государственной службе Республики Казахстан»;
7. 7)Законом Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах";
8. 8)Законом РК от 1 июля 2024 года № 106 «О государственных закупках»;
9. 9)Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202 «О разрешениях и уведомлениях»;
10. 10)Постановлением Правительства РК
    от 20 июня 2019 года № 421 «Об утверждении Перечня медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»;
11. 11)Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»;
12. 12)Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12;
13. 13)Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 07.04.2021 г.;
14. 14)Инструкцией по исполнению проектов Типового базового направления № 4 «Предупреждение и противодействие коррупции», утв. Агентством РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) г. Астана, 2025 год;
15. 15)Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи»;
16. 16)Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 апреля 2022 года № ҚР ДСМ-37 «Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях»;
17. 17)Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-290/2020 «Об утверждении правил планирования объемов медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования»;
18. 18)Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»;
19. 19)Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-11 «Об утверждении правил маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и маркировки медицинских изделий»;

20)  Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚРДСМ-89 «Об утверждении правил обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, а также правил и методики формирования потребности в лекарственных средствах и медицинских изделиях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования»;

 

В соответствие с требованиями пункта 25 приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» внутренний анализ коррупционных рисков проводится с учетом обеспечения режима секретности, защиты информации, чтобы при публикации или обсуждении результатов анализа не разглашались служебная, коммерческая или иная охраняемая законом тайна, в том числе обеспечивались обезличивание персональных данных оппонентов Предприятия и физических лиц.

НАПРАВЛЕНИЕ ВАКР 1.

в организационно-управленческой

деятельности подразделений

Предприятия (СППиВА)

 

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» УОЗ города Алматы осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденного постановлением акимата города Алматы от 10 мая 2023 г. №2/293, лицензией на занятие медицинской деятельности 02.06.2023 года № 23012699, лицензией на занятие фармацевтической деятельности от 01.06.2023 года № 23012541, лицензией на занятие деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения от 29.11.2024 года № 24034133; лицензией на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение от 31.05.2023 года № 23012445.

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» Управления общественного здравоохранения г.Алматы в соответствие с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи»; Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 апреля 2022 года № ҚР ДСМ-37 «Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях» является самостоятельной специализированной медицинской организацией, оказывающая консультативно-диагностическую, стационарнозамещающую и амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь населению города Алматы.

Поднаправление ВАКР 1: Управление персоналом

Общая численность Работников Предприятия составляет 365 человек, из которых 18 человек работают по совместительству.

В соответствие с требованиями статьи 32 ТК РК в личном деле каждого работника имеется следующий пакет документов:

1) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан

2) документы об образовании, документ о признании профессиональной квалификации, документ о наличии специальных знаний или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков;

3) документ, подтверждающий трудовую деятельность;

4) документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования

5) справку о наличии либо отсутствии сведений о судимости;

6) сведения о совершении коррупционного преступления;

7) справка из ЦПЗ.

Также в личном деле сотрудников имеется антикоррупционное обязательство и антикоррупционное ограничение.

 

Поднаправление ВАКР 2: Выявление коррупционных рисков,

связанных с конфликтом интересов.

В ходе мониторинга конфликта интересов не обнаружено. 

Предприятие относится к квазигосударственному сектору, то есть структуре, созданной с участием государства. В ходе анализа сведений, содержащихся в ИС Енбек.KZ, СУР-2 установлено, что все работники Предприятия работают без превышения нормальной продолжительности рабочего времени, установленного пунктом 1 статьи 68 ТК РК - 40 часов в неделю.

Поднаправление ВАКР 3: Работа СППиВА

и мониторинг качества рассмотрения

обращений физических и юридических лиц

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков установлено, что на основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-230 «Об утверждении правил организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг (помощи)» в ГП № 17 создана Служба поддержки пациентов и внутреннего аудита - СППиВА, которая призвана стать антикоррупционным барьером, в связи с чем, чистота её собственных управленческих процессов имеет приоритетное значение для всей системы внутреннего контроля ГП № 17.

Рассмотрение обращений физических и юридических лиц в ГП № 17 осуществляется на основании требований Административного процедурно-процессуального кодекса РК.

Так, за период мониторинга установлено:

1. 1.Обращения, поступившие через e-Otinish по ГП № 17

Количество обращений через e-Otinish выросло — почти на 71%.

В 2026 году нарушений сроков нет, что демонстрирует высокий уровень дисциплины исполнения.

Общая тенденция - несмотря на рост обращений через e-Otinish, это объясняется:

-расширением цифровых сервисов, -активным использованием платформы населением, -повышением доступности дистанционных каналов связи. Рост заявлений, а не жалоб, — позитивная динамика. Итоговый вывод: количество обращений через e-Otinish выросло на 70,6%. Причина — цифровизация и переход граждан в онлайн-формат. Жалобы отсутствуют оба года, что говорит о хорошем качестве организации медицинской помощи. Все обращения отработаны без просрочек, что подтверждает высокую исполнительность и контроль сроков. Рост обращений — не показатель ухудшения работы, а отражение изменения поведения пациентов и популярности сервиса.

1. 2.Вывод

1. Количество обращений снизилось, что свидетельствует о положительной динамике и снижении уровня обращаемости граждан по вопросам обслуживания. При этом наблюдается рост числа обращений через платформу «е-Өтініш», что отражает тенденцию цифровизации и активного использования населением онлайн-каналов.

2. Количество обращений через ФСМС сократилось почти в 2,2 раза, что может свидетельствовать о повышении качества оказания медицинских услуг и снижении претензий по линии страховой системы. Обращения через УОЗ также остаются на низком уровне.

3. Устные обращения решаются оперативно, по принципу «здесь и сейчас». Обоснованных жалоб не зарегистрировано, что подтверждает качественную отработку обращений.

Дополнительно, высокий уровень удовлетворённости пациентов, и отсутствие обоснованных жалоб подтверждают стабильное качество оказания медицинской помощи и эффективную работу службы контроля качества и обратной связи с пациентами.

Общий вывод:

Работа с обращениями граждан организована эффективно, наблюдается снижение количества жалоб и высокая удовлетворённость пациентов качеством медицинских услуг.

По факту проявления коррупции в деятельности от физических и юридических лиц обращений не поступало. В ходе мониторинга установлено, что за несоблюдение требований Административного процедурно-процессуального кодекса РК сотрудники ГП № 17 к дисциплинарной ответственности не привлекались. За анализируемый период обращений на действия работников предприятия в связи с исполнением Закона РК «О противодействии коррупции» не поступало. Всего за период мониторинга жалоб или замечаний по коррупционным компонентам не поступало.

Возможные коррупционные риски:

- нарушение сроков ответа на обращения;

- отсутствие управленческих решений с обоснованным заявлением.

Вывод: в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделений Предприятия (СППиВА) коррупциогенные факторы не выявлены.

Вместе с тем, даны рекомендации по усилению контроля с целью предупреждения коррупционных нарушений среди работников, повышению эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности СППиВА ГП № 17.

 

НАПРАВЛЕНИЕ ВАКР 2.

выявление коррупционных рисков

при проведении лекарственного обеспечения

 

В ходе мониторинга проведения лекарственного обеспечения в ГП № 17 установлено, что на предприятии создано отделение амбулаторного лекарственного обеспечение (далее – АЛО). Основные функции АЛО:

• Обеспечение пациентов лекарственными средствами: отпуск лекарственных препаратов льготным категориям населения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и ОСМС.
• Приём, хранение и учёт лекарственных средств: организация правильного хранения с соблюдением температурного режима, сроков годности и условий безопасности.
• Формирование заявок и планирование потребности: составление заявок на лекарственные средства с учётом прикреплённого населения и нозологий.
• Контроль рационального использования ЛС: мониторинг назначений, предотвращение необоснованного или дублирующего назначения препаратов.
• Ведение документации и отчётности: журналы учёта, накладные, списание, отчёты по расходу и остаткам лекарственных средств.
• Соблюдение стандартов хранения и безопасности: разделение лекарств по группам риска (высокого риска, схожие по названию/виду и др.), маркировка «СТОП».
• Взаимодействие с медицинским персоналом: согласование с врачами по назначениям, информирование о наличии/отсутствии препаратов.
• Контроль сроков годности и качества ЛС: своевременное изъятие просроченных и некачественных препаратов.

         Формирование заявки на лекарственные средства осуществляется на основании утвержденного перечня лекарственных средств и нозологий в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-75/2021 «Об утверждении Правил амбулаторного лекарственного обеспечения». Заявка формируется посредством информационной системы портала ЭФИС (СК-Фармация) с учетом следующих показателей:

• количества прикрепленного населения;
• количества пациентов, состоящих на диспансерном учете;
• структуры нозологий, подлежащих обеспечению в рамках АЛО;
• фактического потребления лекарственных средств за предыдущие периоды;
• остатков лекарственных средств на складе и в подразделениях;
• сезонности заболеваний и эпидемиологической ситуации;
• клинических протоколов диагностики и лечения;
• длительности курсов терапии и схем лечения пациентов.

Расчет потребности в лекарственных средствах осуществляется с целью:

• обеспечения непрерывности лечения пациентов;
• недопущения дефицита лекарственных средств;
• предотвращения избыточных остатков и списания препаратов.

Сформированная заявка подлежит обязательному согласованию с:

• заведующим отделением;
• ответственным специалистом за АЛО;
• заместителем директора медицинской организации.

После согласования заявка направляется через портал ЭФИС в уполномоченную организацию для дальнейшего обеспечения.

При необходимости, в течение отчетного периода осуществляется корректировка заявки с учетом изменения численности пациентов и потребности в лекарственных средствах.

В соответствие с требованиями приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-11 «Об утверждении правил маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и маркировки медицинских изделий» все ЛС в ГП № 17 проходят маркировку в порядке, установленном законом Республики Казахстан.

Учет лекарственных средств в (АЛО) осуществляется с обязательным соблюдением требований системы маркировки и прослеживаемости, обеспечивающей контроль движения каждой единицы лекарственного препарата от поставщика до пациента. В КГП на ПХВ «ГП №17» учет лекарственных средств ведется в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 02.06.2023 г. №100 «Об утверждении Правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий». Учет осуществляется в информационных системах: 1С: Аптека, медицинская информационная система (МИС), а также ИС «Лекарственное обеспечение» (ИСЛО), интегрированных между собой и с системой маркировки.

Процессы учета, хранения и отпуска лекарственных средств сопровождаются строгим контролем температурного режима, сроков годности, а также соблюдением требований к маркировке.

Для получения лекарственных средств в КГП на ПХВ «ГП №17» для пациента предусмотрен следующий порядок:

1. 7.Обращение пациента в ГП № 17 к врачу общей практики или профильному специалисту.
2. 8.Проведение осмотра пациента, установление диагноза и определение показаний для назначения лекарственной терапии в рамках амбулаторно-лекарственного обеспечения (АЛО).
3. 9.Назначение лекарственных средств врачом с оформлением рецепта в медицинской информационной системе (МИС) с последующей регистрацией в ИС «Лекарственное обеспечение» (ИСЛО).
4. 10.Проверка наличия назначенных лекарственных средств в системе и их соответствия перечню бесплатного или льготного обеспечения.
5. 11.Обращение пациента в аптечный пункт медицинской организации.
6. 12.Отпуск лекарственных средств фармацевтическим работником при предъявлении:
7. a.документа, удостоверяющего личность (при необходимости);
8. b.рецепта (в электронном или бумажном виде).
   1. 13.Проверка фармацевтическим работником назначения, сроков годности, целостности упаковки и маркировки лекарственного средства.
   2. 14.Регистрация отпуска лекарственного средства в учетных информационных системах (1С:Аптека, МИС, ИСЛО) с фиксацией факта получения пациентом.
   3. 15.Информирование пациента о правилах применения, условиях хранения и возможных побочных эффектах лекарственного средства.

Бесплатные лекарственные средства отпускаются в следующих случаях:

1. 1.При наличии у пациента заболевания, включенного в перечень заболеваний, подлежащих бесплатному лекарственному обеспечению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и/или системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
2. 2.При наличии медицинских показаний и назначения врача, оформленного в установленном порядке в медицинской информационной системе с регистрацией в ИС «Лекарственное обеспечение» (ИСЛО).
3. 3.При соответствии назначенного лекарственного средства утвержденным перечням лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих бесплатному и (или) льготному обеспечению.
4. 4.При прикреплении пациента к данной медицинской организации.
5. 5.При наличии рецепта (в электронном или бумажном виде), оформленного в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
6. 6.При обращении пациента в аптечный пункт медицинской организации в установленные сроки действия рецепта.
7. 7.При наличии лекарственного средства в аптечном пункте либо при его последующем обеспечении в порядке отложенного отпуска.

Рабочей группой предоставлены внутреннее Положение о формулярной комиссии КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» УОЗ г.Алматы с датой разработки от 05.01.2023 года. С 2023 года в законодательстве РК произошли изменения и дополнения, регулирующее лекарственное обеспечение, в связи с чем, необходимо привести в соответствие с действующими законами локальный правовой документ ГП № 17.

Данный факт рассмотрен с позиции коррупционного риска в Направлении: Правовые акты и внутренние документы; Поднаправление: Правовой пробел – отсутствие действующих норм права во внутреннем документе – «Положении о формулярной комиссии КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» УОЗ г.Алматы Влияние данного риска:

Балл – 2;

Степень влияния – среднее;

Общая характеристика последствий: последствия от реализации риска не значительны, и должны быть полностью исправлены;

Комплаенс/соблюдение требований: неоднократное нарушение регулярных требований, которое может привести к возникновению штрафов, пеней, неустоек, и других финансовых нарушений. Взыскание штрафов с работников объекта анализа.

Меры по полному устранению выявленного коррупционного риска: комплаенс-офицеру привести в соответствие с действующим законодательством РК «Положении о формулярной комиссии КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17», регулирующее деятельность предприятия в сфере лекарственного обеспечения.

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ВАКР 3.

Выявление коррупционных рисков

при проведении государственных закупках

 

В ходе мониторинга государственных закупок в ГП № 17 рабочей группой установлено, что государственные закупки осуществляются в соответствие с требованиями Законом РК от 1 июля 2024 года № 106 «О государственных закупках»; Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 Об утверждении Правил осуществления государственных закупок.

Государственные закупки в ГП № 17 осуществляются в электронном формате через веб-портал goszakup.gov.kz, обеспечивая прозрачность и конкуренцию. Процесс включает планирование, выбор способа (конкурс, ценовые предложения, аукцион, из одного источника), подачу заявок поставщиками с ЭЦП, определение победителя по наименьшей цене или критериям и заключение договора. 

Основные этапы и способы осуществления госзакупок в ГП № 17:

• Планирование: ГП № 17 формирует и утверждает годовой план, который публикуется на портале.
• Способы закупок:

- Запрос ценовых предложений.

- Конкурс (открытый, с предварительным отводом).

- Из одного источника.

- Электронный магазин: Для закупок товаров до 4000 МРП.

• Заключение договора: После определения победителя договор заключаются автоматически на портале в электронном виде. 

Ниже приведена информация по количеству заключенных договоров на портале госзакупок:

№	Кол-во, заключенных договоров за 4 кв. 2025 г.	Способы закупки
		Открытый конкурс	ЗЦП	Из одного источника по несостоявшимся закупкам	Из одного источника путем прямого заключения договора	Электронный магазин
1.	2693	3	115	56	23	69

Ниже приведена информация по договорам на портале госзакупок:

№	Кол-во, заключенных договоров за 1 квартал 2026 г.	Способы закупки
		Открытый конкурс	ЗЦП	Из одного источника по несостоявшимся закупкам	Из одного источника путем прямого заключения договора	Электронный магазин
1.	2693	9	65	41	29	119

 

Рабочей группой установлено, что за анализируемый период со стороны ДВГА г. Алматы, а также иных контролирующих органов замечаний по вопросам работы на веб-портале государственных закупок в адрес ГП № 17 не поступало.

При анализе нормативно-правовых актов, регулирующих осуществление государственных закупок: Положение ГП № 17 «О Комиссии по государственным закупкам»; Положение «О конкурсной комиссии»; Положение «О тендерной комиссии»; имеется ссылки на утратившие силу НПА РК, в связи с чем необходимо переиздать данные локальные акты в соответствие с требованиями действующего законодательства РК.

Данный факт рассмотрен с позиции коррупционного риска в Направлении: Правовые акты и внутренние документы; Поднаправление: Правовой пробел – отсутствие действующих норм права в внутренних документах ГП № 17, регулирующих государственные закупки. Влияние данного риска:

Балл – 2;

Степень влияния – среднее;

Общая характеристика последствий: последствия от реализации риска не значительны, и должны быть полностью исправлены;

Комплаенс/соблюдение требований: неоднократное нарушение регулярных требований, которое может привести к возникновению штрафов, пеней, неустоек, и других финансовых нарушений. Взыскание штрафов с работников объекта анализа.

Меры по полному устранению выявленного коррупционного риска: комплаенс-офицеру привести в соответствие с действующим законодательством РК Положение ГП № 17 о Комиссии по государственным закупкам; Положение о конкурсной комиссии; Положение о тендерной комиссии регулирующее деятельность Предприятия в сфере государственных закупок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов Рабочей группы:

 

Руководитель группы Заместитель директора по ЭВ и АХО		Ж.А.Мелдебекова
Члены группы: Заместитель директора по лечебной работе		Ш.Ж. Тажибаева
Главный бухгалтер		Б.К. Таскинбаева
Юрист		Н.В. Филимонова
Старший инспектор отдела кадров		А.Е. Абдибаева
Специалист по государственным закупкам		С.К. Рахымбердиева
Специалист по государственным закупкам		Е.Т. Абильдаев
Руководитель АЛО		М. Юсупова
Комплаенс-офицер Секретарь Рабочей группы		Н.А. Семейская

 

       С СОДЕРЖАНИЕМ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВКИ «ОЗНАКОМЛЕНА»

 

Директор

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» УОЗ г. Алматы

 

_________ А.Е. Тажиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к Аналитической справке

о результатах внутреннего

анализа коррупционных рисков

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17»

Управления общественного

здравоохранения города Алматы

 

СПИСОК

должностей, подверженных коррупционным рискам,

определенных по итогам внутреннего анализа коррупционного

риска в деятельности Предприятия

 

N\n	Должность, подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Директор	Организация деятельности Предприятия, структурных подразделений	Право принимать решения и осуществлять организационно-управленческие функции
2	Заместитель директора по заместитель директора по ЭВ и АХО	Организация деятельности Предприятия, структурных подразделений по ЭВ и АХО	В рамках финансовой дисциплины на Предприятии
3.	Заместитель директора по ККМУ	Организация деятельности Предприятия, структурных подразделений по оказанию качества медицинских услуг	В рамках оказания государственной услуги
4	Главный бухгалтер	Обеспечение прозрачности и доступности финансовых и бюджетных процедур. Размещение финансовой отчетности, Плана развития и Отчеты по исполнению плана развития	Возможность искажения информации (подлог документов) или некорректное внесение данных при размещении на официальном сайте Единой информационной системы. Возможность нецелевого и /или неэффективного использование бюджетных средств, некорректного отражения операций в бухгалтерском учете, а также в налоговой отчетности Предприятия.
5	Специалист отдела кадров	Подбор кадров	Нарушения, выражающиеся в требовании документов, не предусмотренных перечень документов необходимых для заключения трудового договора; - принятие на работу кандидата, у которого отсутствует сертификат специалиста; - продолжение трудовых отношений с работником, у которого закончился срок действия сертификата специалиста. - продолжение трудовых отношений с работником, у которого закончился срок прохождения повышения квалификации.
6	Специалист по государственным закупкам	Организация и проведение государственных закупок/ закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Размещение Плана ГЗ на сайте Предприятия	Возможность искажения информации (подлог документов) или некорректное внесение данных при размещении на официальном сайте Единой информационной системы Возможность планирования, ограничения конкуренции («подстройка» технических спецификаций и квалификационных требований. Возможность бездействия и не принятия мер по претензионной работе, исковой работе
7	Специалист комплаенс службы	Конфликт интересов	Возможность возникновения конфликта интересов при выявлении коррупционных рисков
		Выявление, оценка коррупционных рисков	Возможность необеспечения публичного раскрытия информации о результатах проведенного ВАКР
8	Заведующие отделениями, врачи	Оказание государственных услуг в сфере здравоохранения	В рамках оказания государственной услуги
9	Заведующий Амбулаторным лекарственным обеспечением	Лекарственное обеспечение, отпуск, учет, списание ЛС	Возможность: ненадлежащий учет ЛС, списание, отпуск